禾潤科技公司持續(xù)健全完善內(nèi)控制度體系，狠抓內(nèi)控制度執(zhí)行，持續(xù)推動公司內(nèi)控工作提質(zhì)增效。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，強(qiáng)化風(fēng)險意識和內(nèi)控觀念。禾潤科技公司從提升機(jī)關(guān)站位的高度，引導(dǎo)公司全體員工牢固樹立內(nèi)控觀念，強(qiáng)化風(fēng)險防控意識和紀(jì)律規(guī)矩意識，切實增強(qiáng)做好內(nèi)控工作的思想自覺和行動自覺。一是及時傳達(dá)學(xué)習(xí)上級各項會議精神及工作指示精神，組織全體員工積極參加內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提出學(xué)習(xí)落實的具體舉措，切實抓好貫徹落實，持續(xù)提升全員風(fēng)險防控意識。二是聚焦內(nèi)控工作難點(diǎn)、重點(diǎn)，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控知識宣傳普及。并通過調(diào)查問卷、訪談及座談等方式，進(jìn)一步了解掌握做好內(nèi)控工作的相關(guān)需求，及時查缺補(bǔ)漏，避免內(nèi)控工作在認(rèn)識和執(zhí)行上存在盲區(qū)。

抓好制度執(zhí)行，常態(tài)化完善內(nèi)控體系建設(shè)。禾潤科技公司按照內(nèi)控制度常態(tài)化完善機(jī)制有關(guān)要求，聚焦制度有效性，持續(xù)推動制度體系的廢改立建設(shè)。一是組織各部門結(jié)合工作職能和崗位特點(diǎn)，定期梳理查找工作風(fēng)險和制度漏洞，及時發(fā)現(xiàn)和防范內(nèi)控風(fēng)險隱患，不斷提高內(nèi)控制度的實時性、針對性和有效性。二是樹立內(nèi)控制度修訂、內(nèi)控檢查評價、內(nèi)控風(fēng)險提示等日常內(nèi)控工作良好習(xí)慣。在現(xiàn)行內(nèi)控管理制度的基礎(chǔ)上，對各項工作流程進(jìn)行再梳理，對各單位、各部門的隱藏風(fēng)險進(jìn)行再查找，對各項防控措施進(jìn)行再完善，對出現(xiàn)的新情況、新問題進(jìn)行補(bǔ)充和完善，提出修改意見建議，不斷強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行過程日常監(jiān)控，進(jìn)一步健全內(nèi)控制度體系，促進(jìn)形成執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的制約機(jī)制。

強(qiáng)化日常約束，扎實推進(jìn)內(nèi)控綜合考核。禾潤科技公司嚴(yán)格按照行政、紀(jì)檢、財務(wù)等相關(guān)工作要求，扎實開展內(nèi)控制度考評和實施效果評價工作。一是充分發(fā)揮各部門的職能作用，通過內(nèi)控監(jiān)督對各部門內(nèi)控執(zhí)行過程進(jìn)行及時跟蹤、反饋、上報，及時處理風(fēng)險隱患，加強(qiáng)內(nèi)控日常監(jiān)督，構(gòu)建各級銜接、全員參與的內(nèi)控考評工作機(jī)制。二是將綜合考評各項要求細(xì)化分解于日常各項工作中，逐項落實落細(xì)。對執(zhí)行不到位問題或可能導(dǎo)致綜合考核扣分的苗頭性問題，主動查找問題背后是否存在內(nèi)控管理方面的短板和不足，舉一反三深挖潛在風(fēng)險隱患，做到早提醒、早預(yù)警、早解決。